Ultima modifica: 24 Ottobre 2013

Determinazioni

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Numero Data adozione Oggetto Uff./Area/Sett.
145 lunedì 02 marzo 2015 Liquidazione fatture n. 508-700-702/2010 dell'importo complessivo di € 1.121,16 alla ditta Ipsale Enrico per la fornitura dei materiali occorrenti per la manutenzione delle strade di proprietà comunale. CdS "Lavori Stradali "- L.R. 5/05 3° SETTORE - TECNICO
144 lunedì 02 marzo 2015 Liquidazione fatture n. 1381/2010 dell'importo di € 5.171,04 alla ditta Ipsale Enrico per la fornitura dei materiali occorrenti per la prosecuzione del programma di lavoro nel Cantiere di Servizio "Lavori Stradali "- L.R. 5/05 3° SETTORE - TECNICO
143 lunedì 02 marzo 2015 Liquidazione fatture n. 150000113/2040 e n. 150000114/2040 del 31/1/2015 - Acquisto di n. 250 nuovi cartellini europei - contrassegni per invalidi con ologramma anticontraffazione con pouches per plastificazione e relativo software. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
142 lunedì 02 marzo 2015 Liquidazione fattura alla ditta Narzisi Maria di Marco Parisi, per fornitura di vestiario invernale COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
141 lunedì 02 marzo 2015 Liquidazione di spesa per pagamento buoni-libro A.S. 2014/2015 a favore di: cartolibreria "Anna Finocchiaro" di G.M. L. Trovato s.n.c. Fatt. n. 12 del 14/02/2015 6° SETTORE CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE - SVILUPPO ECONOMICO
140 lunedì 02 marzo 2015 Liquidazione fattura n. 33 del 03/09/2012 alla DigitaI Tech S.r.l. per progetto assistenza ed aggiornamenti sul programma di protocollo informatico DigitaI Pro per l'anno 2011 per un importo di €. 1.089,00 1° Settore - Affari Generali ed istituzionali
139 venerdì 27 febbraio 2015 Determinazione incassi vincolati - art. 195 del TUEL principio contabile n. 10.6 4° SETTORE - FINANZE
138 giovedì 26 febbraio 2015 Liquidazione quota parte fattura n. 02/11 del 09/03/2011 Dott. Arch. Cesare Sposito 3° SETTORE - TECNICO
137 giovedì 26 febbraio 2015 Liquidazione fattura n° 2015.001 del 20/01/2015 Dott. Ing. Mario G. Palazzolo 3° SETTORE - TECNICO
136 martedì 24 febbraio 2015 Affidamento del servizio affissione - defissione per il periodo dal 01/02/2015 al 31/01/2017 - Impegno di spesa 4° SETTORE - FINANZE
135 martedì 24 febbraio 2015 Integrazione determinazione n. 580 del 29/08/2013 - attribuzione Responsabilità del Servizio Contabilità Economica -finanziaria al dipendente Dott. Cocuzza Serafino Cat. D 4° SETTORE - FINANZE
134 lunedì 23 febbraio 2015 Impegno spesa per affidamento, fornitura e montaggio accessori Bobcat 3° SETTORE - TECNICO
133 lunedì 23 febbraio 2015 Impegno spesa per riparazione auto compattatore Daily targato AD 199 JV 3° SETTORE - TECNICO
132 lunedì 23 febbraio 2015 Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.23/2015 AST - abbonamenti mese di Febbraio 2015 6° SETTORE CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE - SVILUPPO ECONOMICO
131 lunedì 23 febbraio 2015 Liquidazione di spesa per pagamento fatture buoni-libro A.S. 2014/2015 6° SETTORE CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE - SVILUPPO ECONOMICO
130 lunedì 23 febbraio 2015 Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 39 del 28/01/2015 ditta INTERBUS - abbonamenti mese di Febbraio 2015 6° SETTORE CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE - SVILUPPO ECONOMICO
129 lunedì 23 febbraio 2015 Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n.8/2015 AST - abbonamenti mese di Gennaio 2015 6° SETTORE CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE - SVILUPPO ECONOMICO
128 lunedì 23 febbraio 2015 Liquidazione di spesa per pagamento trasporto scolastico urbano a.s. 2014/2015 a favore di: ditta Autolinee Cipolla S.a.s (fatt. n.2 del 23/01/2015) 6° SETTORE CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE - SVILUPPO ECONOMICO
127 lunedì 23 febbraio 2015 Liquidazione sostegno economico straordinario 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
126 lunedì 23 febbraio 2015 Liquidazione ruolo sostegno ordinario 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI
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